PÁTIO ORLA · Relatório Gerencial

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Custo

Estouro de custo MALL +15,57% (R$ 7,7 Mi)

A tendência do MALL subiu de 13,93% em Mai/26 para 15,57% em Jun/26 — um acréscimo de R$ 872,6 mil no mês. Principais contribuintes seguem sendo fundações/contenções e despesas indiretas.

Grupos que apresentam maior estouro no MALL:

Permanecem apropriações incorretas no grupo de despesas indiretas, que contribuem de forma significativa para essa tendência. No grupo de fundações cabe uma checagem junto à equipe da Construtora.

Recomendação para solução: Reunião com as equipes de engenharia da GENESI e da ORA para analisar e validar as apropriações, código por código, ajustando-as corretamente e dando mais confiança à projeção apresentada.

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Custo

Estouro da OBRA GERAL +13,15% (R$ 16,7 Mi)

Variação de R$ 634,9 mil em relação a Mai/26. A tendência final com taxas passa de R$ 139,8 Mi para R$ 141,2 Mi, sobre uma base reajustada de R$ 124,5 Mi.

Grupos que apresentam maior estouro (MALL + TORRES):

O gasto acumulado da obra atinge R$ 33.207.463 (23,52% da tendência), restando R$ 107.991.311 a desembolsar. O IDC de 0,51 indica que, para cada real gasto, o avanço agregado correspondente é de aproximadamente 0,51.

03

Seguem válidas as justificativas apresentadas pela OBRA para os estouros de fundação e contenção, ainda sem formalização por ME's:

Recomendação: Que sejam elaboradas ME's (Modificações de Escopo / Aditivos) para celebrar e aprovar formalmente essas alterações e contemplar seus impactos de prazo (caso ocorram) e de custos no orçamento base inicial. Até Jun/26 nenhuma ME foi registrada — o campo ME'S permanece zerado em todos os grupos.

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Considerações do Contrato de "Construção por Administração (Preço de Custo)" que seguem pendentes de verificação com a OBRA:

Recomendação: Conforme "gatilho contratual", que os MAPAS DE CONCORRÊNCIA acima de R$ 30.000,00 sejam enviados e aprovados pela ARVIS, o que não vem ocorrendo.

Situação atual: Segue em avaliação com a OBRA, através do Eng. Júlio, a possibilidade de gestão de CUSTOS pelo sistema SIENGE. Até o fechamento deste relatório não houve retorno — os gastos lançados no SIENGE continuam restritos ao RESIDENCIAL e ao HOTEL, em função dos três CNPJ's de faturamento e pagamento da OBRA.

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Análise do RATEIO:

Mantivemos neste relatório a análise comparativa das apropriações dos GASTOS já consolidados em relação ao rateio aprovado entre a equipe MV e as partes envolvidas.

A análise é feita sempre em relação aos percentuais de apropriação no nível III da EAP orçamentária e, nesse relatório, apresentamos as conclusões em nível II — ou seja, não é possível comparar de forma definitiva os percentuais nesse nível, pois o rateio é realizado nos códigos do nível III.

Para visualização das diferenças de rateio no nível III é necessário acessar o Relatório Analítico de Custos; para o detalhamento por Nota Fiscal / Lançamento, a Lista de Apropriações e Rateio. Ambos estão disponíveis pelos links da aba Custo.

Nossa conclusão em Jun/26 é que existem R$ 939.781 a realocar do custo do MALL para as TORRES — o que reduzirá a tendência de custos apresentada para o MALL. A ARVIS segue solicitando reunião com a equipe da GENESI para esclarecimento dessas apropriações × % de rateio.

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Prazo

A medição física de Junho/2026 volta ao ritmo normal após o ajuste "in loco" aplicado em mai/26: o MALL avançou 0,5% no mês (previsto 0,5%) e a OBRA GERAL, 0,4% (previsto 2,3%).

O MALL apresenta atraso de −34,7% e a OBRA GERAL, −21,9%, ambos com tendência de entrega em JUL/30 — 475 dias (15,8 meses) além do prazo contratual.

O IDP de 0,40 (Obra Geral) e 0,39 (Mall) mostra que o ritmo executado é inferior à metade do planejado na curva contratual.

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Considerações:

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Nossa sugestão continua sendo o reorçamento e o replanejamento imediatos da OBRA, com métodos conservadores e com as informações disponíveis no momento, para uma melhor gestão do contrato.

Sugerimos ainda avaliar com cuidado prazo e custo da contratação de orçamento e planejamento em BIM, que costumam ter custo elevado.

Recomendamos que a OBRA elabore de imediato, ao menos, o planejamento da estrutura — caminho crítico para o término da OBRA e o grupo com maior desvio físico (−57,2% na Obra Geral).

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Resolvido

Cronograma de Suprimentos apresentado

A OBRA apresentou em Junho/2026 o Cronograma de Suprimentos, pendência apontada nos relatórios anteriores. Foram mapeados 48 itens de materiais e serviços com mês de contratação previsto.

Os pacotes de instalações elétricas e hidráulicas, elevadores e contenção moldada no local constam como "em andamento". A aba Suprimentos traz a análise de % Contratado / A Contratar por Curva A/B/C, com os pacotes de maior peso ainda pendentes de contratação.

Não avaliado

Não houve avaliação de qualidade e segurança no mês de junho/26.

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Efetivo

Efetivo de obra em alta: 35 → 42 trabalhadores

A média mensal subiu 7 pessoas em relação a Mai/26, o maior efetivo da série. É um sinal positivo, mas ainda insuficiente frente ao desvio acumulado de −21,9%.

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Gargalo

Compatibilização e Coordenação de Projetos

Segue como o maior gargalo identificado — atrasos na entrega de projetos que impactam diretamente a produção.

Na última reunião com a equipe da OBRA, no final de jul/26, foram relatadas ações em andamento: contratação de empresa para compatibilização dos projetos; retorno dos projetistas com compromisso de cronograma de entregas (ainda pendente de envio); e rotina semanal de reuniões com os projetistas para monitorar entregas. A expectativa é de melhor produção nos próximos meses, refletida no % de avanço físico.